Онлайн-касса для ИП без работников

На 2023 год почти все предприниматели обязаны использовать ККТ – возникает вопрос, нужна ли онлайн-касса для ИП без работников? Согласно № 54-ФЗ, такие предприниматели тоже должны установить специальную технику, которая будет печатать чеки. В законе также сказано, какие обязательные услуги должна оказывать онлайн-касса для ИП как без работников, так и с ними:

• проводить оплату;
• передавать данные в налоговый орган;
• хранить всю информацию обо всех выполненных операциях.

В этой статье мы подробно разберём, как подобрать подходящую ККТ для предпринимателей без наёмных работников, какие санкции применяются в случае нарушения закона, а также расскажем, кто может избежать пользования кассовым аппаратом.

Как выбрать онлайн-кассу, если нет сотрудников

Онлайн-касса – это устройство, которое помогает быстро и удобно вести бизнес индивидуальному предпринимателю (даже если он работает без наёмных сотрудников).

Выбирать ККТ рекомендуется по следующим признакам:

1. Соответствие законодательству (должна печатать чеки и отправлять их в ФНС через оператора фискальных данных, а также хранить в себе информацию обо всех сделанных операциях).
2. Высокий уровень безопасности (поскольку онлайн-кассы содержат в себе персональные данные об оплатах, важно обеспечить их защиту, приобретая устройства у проверенных производителей).
3. Простота использования (несмотря на свою функциональность, кассовый аппарат должен иметь понятный интерфейс). Также важна мобильность – возможность проводить расчёт на разных устройствах, например, смартфоне или планшете.

Какие ККТ подойдут для ИП без работников

Исходя из рекомендаций, можно выделить 2 вида онлайн-касс, которые нужно приобрести индивидуальному предпринимателю, даже если он работает без единого сотрудника. При этом можно выбрать либо первый, либо второй вариант – оба отвечают требованиям законодательства.

СМАРТ-ТЕРМИНАЛЫ

Основные преимущества:

• лёгкость использования (занимает мало места, можно носить с собой);
• простой интерфейс;
• ёмкий фискальный накопитель;
• возможность оплачивать наличными / картой / с помощью QR-кода.

Ценовая политика (в среднем): от 7 750 до 26 800 рублей.

Если говорить о конкретных примерах онлайн-касс в «Астрал ККТ», то можно рассмотреть следующие варианты.

Специальная характеристика	Подходящие модели	Другие возможности	Сколько стоит (в руб.)
Работа с маркировкой	АТОЛ 91Ф Lite Эвотор 5 line (5 ST)	Подходит для ООО и ИП Лёгкий, занимает мало места Быстрая печать Совместима с 1С Подойдёт небольшим бизнесам и курьерским службам Объём накопителя – 8 ГБ	10 200 19 900
Более удобный дисплей (сенсорный)	Кассатка-7 Эвотор 7.3	Доступен эквайринг Подходит для небольшого бизнеса Могут работать как ИП, так и ООО Может печатать этикетки Большой функционал Подойдёт для бизнеса в сфере услуг, а также розничным торговым точкам	15 900 27 400
Максимальное время автономной работы	Mspos-K	Работает без интернета до 48 часов Доступен эквайринг Лёгкий (удобно носить с собой)	15 900

_{*Будьте внимательны: в таблице цены указаны для офиса в Москве}

ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

Основные преимущества:

• небольшой вес, несмотря на стационарность;
• беспроводное подключение к Wi-Fi;
• быстрая и удобная печать чека;
• не нужно покупать дополнительное оборудование (подключается к телефону или ПК).

Ценовая политика (в среднем): от 10 000 до 40 000 рублей.

Мы подготовили также небольшую подборку фискальных регистраторов по специальным характеристикам.

Специальная характеристика	Подходящие модели	Другие возможности	Сколько стоит (в руб.)
Работа с маркировкой	Прим 06-Ф АТОЛ 25Ф	Печатает логотип и QR-код Применим для ИП и ООО Подойдёт для малого и среднего бизнеса Есть автоотрез Многофункциональность	17 900 32 000
Совместим с 1С	Кассир 57Ф Комплект АТОЛ 15Ф + Мой склад	Небольшой вес Подходит для малого и среднего бизнеса Применим для ИП и ООО Удобен для интернет-магазинов Максимально возможная сумма для пробития (99 999 999.99)	9 900 29 900
Мобильный тип терминала	ККТ-ШТРИХ-НАНО-Ф	Помещается на ладони Доступна для продажи билетов Есть ПИНпад с эквайрингом	14 398

_{*Будьте внимательны: в таблице указаны цены по Москве}

Выбрать фискальный регистратор или онлайн-кассу для ИП без сотрудников – индивидуальная задача под каждый случай. Более подробно о том, какие ещё бывают кассы, в чём их различие и какая подходит именно вам, можно узнать в нашем интернет-магазине.

Как начать работать с ККТ: 5 основных шагов

1. Приобретение онлайн-кассы, которая будет удобна ИП для работы без сотрудников.

При покупке обратите внимание на фискальный накопитель – устройство, которое будет отправлять всю информацию в ФНС. Важно, чтобы аппарат был ёмким.

Обязательно проверьте наличие ККТ и ФН в реестре контрольно-кассовой техники!

2. Заключение договора с оператором фискальных данных.

ОФД считается оператором связи между предпринимателем и налоговой. Чтобы онлайн-касса передавала все данные в ФНС, важно лишь подключить её к интернету.

3. Регистрация кассового аппарата в налоговой.

Вы можете сделать это самостоятельно – прийти в ФНС и заполнить заявление или же воспользоваться официальным сайтом службы. После регистрации будет доступна специальная карточка, которую нужно отдать своему ОФД.

Также вы можете обратиться к специалистам компании «Калуга Астрал», которые ответят на все возникшие вопросы или помогут подготовить онлайн-кассу к работе ИП под ключ. Цены на услуги указаны на нашем интернет-ресурсе.

4. Получение КЭП.

Она помогает электронно подписывать документы, что экономит ваше время и убыстряет процесс ведения бизнеса.

Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение ЭЦП и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».

5. Установка и настройка онлайн-кассы и специального ПО, которые нужны для правильной работы индивидуального предпринимателя (даже без единого работника).

Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к нашим специалистам.

Каким ИП не нужна онлайн-касса

Согласно 2 ст. 54-ФЗ, есть несколько видов предпринимателей, которым на законодательном уровне можно не пользоваться ККТ.

Например, если он торгует газетами и журналами, квасом, молоком, сезонными овощами и фруктами, рыбой, растительным маслом.

Также освобождаются от обязательного использования кассы ИП, работающие на рынках, ярмарках и в пассажирских поездах.

Более полный список тех, кому можно не приобретать ККТ, вы можете изучить здесь.

Два способа избежать использования онлайн-кассы

Получить статус самозанятого

Дело в том, что СЗ платят налог на профессиональный доход (НПД), для которого не нужен кассовый аппарат (они должны использовать «Мой налог» и регистрировать в нём все операции. Приложение автоматически считает сумму общей выплаты за месяц). При этом такие предприниматели должны соответствовать некоторым правилам:

• продавать товары своего производства или предоставлять только собственные услуги;
• не иметь других работников;
• общий годовой доход должен составлять не более 2,4 млн рублей.

Открыть свой бизнес на маркетплейсах

В таком случае вы как предприниматель освобождены от этого, поскольку только размещаете продукцию на торговой площадке. Все обязательства по формированию чека и отправке его в ФНС берёт на себя сам маркетплейс.

Если же вы сами открываете интернет-магазин и там представляете свои товары, то тут тоже можно избежать использования онлайн-кассы.

Заключить договор со службой доставки

Этот вариант подойдёт, если вы – владелец небольшого бизнеса, у вас не так много заказов и к тому же работаете без наемных сотрудников.

Вместо дополнительных работников в виде курьеров, можно заключить договор со службами доставки, которые работают как агенты.

Как происходит процесс расчёта: курьер получает оплату через свою онлайн-кассу во время передачи покупки. Таким образом, деньги поступают на ваш счёт, а формирует чек и отправляет данные в налоговый орган ККТ курьерской службы.

Учитывайте, что вместо затрат на кассу вы должны будете платить деньги за каждую доставку. Поэтому важно проанализировать, что выгоднее: приобрести собственное устройство (если много товаров) или же пользоваться услугами курьера (если, например, 5-10 заказов в месяц).

Какие есть штрафы для ИП

Исходя из статьи 14.5 КоАП РФ, сумма штрафа зависит от статуса пользователя онлайн-касс.

1. Неиспользование ККТ – 25-50% от расчёта и не менее 10 000 рублей.
2. Повторное подобное нарушение – приостановление деятельности на срок до 90 суток.
3. Игнорирование требований налогового органа / непредоставления данных – от 1 500 до 3 000 рублей.
4. Применение ККТ, которая работает с ошибками (не передаёт данные в ФНС, неправильно печатает чеки и т.п.) – от 1 500 до 3 000 рублей.
5. Невыдача чека или БСО покупателю – 2 000 рублей.

Основные выводы

1. Онлайн-касса – это специальное устройство, которое фиксирует платежи, формируют чеки и отправляет все данные в ФНС.
2. ККТ нужна большинству ИП, даже если они работают без единого наёмного работника. При этом есть случаи, когда можно обойтись без кассового аппарата (самозанятость, работа на маркетплейсах и работа со службами доставки).
3. Если всё же его приобретать, то стоит выбирать между смарт-терминалом или же фискальным регистратором.
4. Чтобы подключить ККТ и начать с ней работать, необходимо сделать 5 шагов – купить технику, заключить договор с ОФД, получить КЭП (в УЦ, если вы – сотрудник компании. Руководители должны оформить свою электронную подпись в ФНС), зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой и установить непосредственно технику и ПО.
5. Если вы нарушили правила работы с ККТ, будет выписан денежный штраф или же приостановление работы компании.