Услуги по сдаче отчетности для ИП с помощью онлайн-сервиса Астрал Отчет 5.0
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Отчетность для ИП с Астрал Отчет

Своевременная сдача документов — залог спокойствия и успеха вашего бизнеса. Узнайте, какую отчетность сдают ИП, как правильно и быстро подготовить и отправить отчёты, используя онлайн-сервис


Стоимость подключения для ИП

Тарифы для сдачи электронной отчетности индивидуальным предпринимателям

Какую отчётность сдают ИП

Индивидуальные предприниматели сдают три основных вида отчётности: налоговую, статистическую и документы для Социального фонда за сотрудников. Сдача отчётности ИП в 2024 году возможна в бумажном и в электронном виде. Однако некоторые документы контролирующие органы принимают только в электронной форме. Разберёмся, как ИП справиться с документами без бухгалтера и какова стоимость услуг по сдаче отчётности для ИП.

Ведение бухгалтерского учёта самостоятельно: как сдать отчётность ИП без бухгалтера

Запуская свой бизнес, предприниматели мечтают о широких перспективах, финансовой независимости и пользе для клиентов. Но для того чтобы достичь успеха, нужно правильно организовать своё дело и позаботиться о двух важных вещах: о бухгалтерском учёте и сдаче отчётности в контролирующие органы.

По закону ИП имеет право не вести полноценный бухгалтерский учёт. Вместо этого предприниматель может заполнять книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). Сведения из неё предоставляются по запросу налоговой. Но при этом ИП обязан вести налоговый учёт и сдавать налоговую отчётность.

В компаниях бухучётом и отчётностью обычно занимается бухгалтер. Но не у всех начинающих предпринимателей есть возможность взять бухгалтера в штат или оплатить услуги специалиста на аутсорсе, особенно если ИП только начал вести деятельность. Поэтому многие предприниматели предпочитают заниматься подготовкой отчётности самостоятельно.

Проблемы ИП при ведении отчётности

учётом и отчётностью

Начинающему предпринимателю предстоит самостоятельно рассчитать предполагаемые доходы и расходы, оценить налоговую нагрузку, разобраться в тонкостях налоговых режимов и выбрать режим, который лучше всего подойдёт его бизнесу.

Начинающему предпринимателю

Затем необходимо ознакомиться с налоговой отчётностью. Список форм зависит от выбранного режима налогообложения и от вида деятельности. И даже если ИП не ведёт деятельность, он должен сдать нулевую отчётность.

 Список форм

Также нужно решить, будет ли ИП нанимать работников. Отчётность работодателей включает в себя больше форм и направлений, чем документы ИП без работников — работодатели платят страховые взносы и налоги за работников и сдают отчётность не только в ФНС, но и в СФР. У каждой формы свой срок сдачи, а за нарушение этих сроков грозит штраф.

будет ли ИП нанимать работников

ИП должен быть готов к проверкам контролирующих органов. Для многих становится неожиданностью необходимость сохранять все документы, относящиеся к бизнесу: договоры с контрагентами, первичку, документы, подтверждающие расходы, банковские выписки, кадровые документы, отчётность по кассовому аппарату и т.д. Прийти с проверкой налоговая инспекция может даже в течение трёх лет после снятия ИП с регистрационного учёта.

Самостоятельно разобраться с отчётностью начинающему предпринимателю поможет удобный и интуитивно понятный сервис Астрал Отчёт 5.0. Онлайн-сервис позволяет работать без привязки к рабочему месту. Бланки документов обновляются вовремя, а редактор содержит подсказки по заполнению полей.

Электронная отчётность — это просто! С Астрал Отчёт 5.0 вы сможете легко заполнить формы, быстро отправить отчёты и вовремя ответить на требования налоговой.

Сроки сдачи отчётности ИП в 2024 году

Вид документа

Крайний срок сдачи

3-НДФЛ за 2023 год

30 апреля 2024 года.

6-НДФЛ

  • За 2023 год — 26 февраля 2024 года.
  • За I квартал 2024 года — 25 апреля 2024 года.
  • За полугодие — 25 июля 2024 года.
  • За 9 месяцев — 25 октября 2024 года

Декларация по НДС

  • За IV квартал 2023 года — 25 января 2024 года.
  • За I квартал 2024 года — 25 апреля 2024 года.
  • За II квартал — 25 июля 2024 года.
  • За III квартал — 25 октября 2024 года

Декларация по УСН за 2023 год

25 апреля 2024 года.

Декларация по ЕСХН за 2023 год

25 марта 2024 года

Расчёт по страховым взносам

  • За 2023 год — 25 января 2024 года.
  • За I квартал 2024 года — 25 апреля 2024 года.
  • За полугодие — 25 июля 2024 года.
  • За 9 месяцев — 25 октября 2024 года

Персонифицированные сведения о физлицах

25-е число месяца, следующего за отчётным месяцем

ЕФС-1, подраздел 1.2 за 2023 год

25 января 2024 года

ЕФС-1, подраздел 3

  • За IV квартал 2023 года — 25 января 2024 года.
  • За I квартал 2024 года — 25 апреля 2024 года.
  • За II квартал — 25 июля 2024 года.
  • За III квартал — 25 октября 2024 года

ЕФС-1, раздел 2

  • За IV квартал 2023 года — 25 января 2024 года.
  • За I квартал 2024 года — 25 апреля 2024 года.
  • За II квартал — 25 июля 2024 года.
  • За III квартал — 25 октября 2024 года

Какую отчётность сдаёт ИП в Федеральную налоговую службу

Пакет документов, которые ИП должен предоставить налоговикам, зависит от режима налогообложения. Кроме того, каждому предпринимателю необходимо вести книгу учёта доходов и расходов. Сдавать КУДиР в налоговую самостоятельно не нужно. Но инспекторы могут запросить книгу при проверке компании.

Предприниматели на ОСНО

ИП на общем режиме налогообложения сдают в налоговую инспекцию:

  • форму 3-НДФЛ;
  • декларацию по НДС;
  • форму 6-НДФЛ — если у ИП есть сотрудники (включая подрядчиков на договоре ГПХ), которые в течение года получали от предпринимателя зарплату или другие выплаты;
  • расчёт страховых взносов;
  • персонифицированные сведения о физических лицах — если у ИП есть сотрудники.

Если ИП приостановил работу и на его банковском счету не происходило движение средств, вместо декларации по НДС предприниматель может подать единую упрощённую налоговую декларацию. Дополнительная информация об отчётности ИП на ОСНО есть в статье «Отчётность предпринимателей на ОСН».

Справку 2-НДФЛ по новым правилам включают в годовой расчёт 6-НДФЛ.

Предприниматели на УСН

ИП, которые выбрали упрощённую систему налогообложения, в ФНС сдают:

  • декларацию по УСН;
  • расчёт страховых взносов;
  • форму 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах — если у предпринимателя есть сотрудники, в том числе подрядчики, с которыми он заключил договор ГПХ;
  • декларацию по НДС — если ИП считается налоговым агентом по НДС.

Если в течение отчётного периода ИП не вёл деятельность, он обязан подать нулевую декларацию по УСН. В некоторых случаях вместо неё можно отправить единую упрощённую налоговую декларацию.

Предприниматели на УСН (доходы) и на УСН (доходы минус расходы) заполняют одну и ту же форму декларации. Подробная информация об отчётности ИП на упрощёнке и ИП на УСН без работников есть в других наших материалах.

Предприниматели на ЕСХН

ИП, которые платят Единый сельскохозяйственный налог, в ФНС сдают:

  • декларацию по ЕСХН;
  • расчёт страховых взносов;
  • 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах — если у ИП есть работники;
  • декларацию по НДС — если предприниматель не получил освобождение от налога на добавленную стоимость.

Если предприниматель приостановил работу, ему нужно подать нулевую декларацию по ЕСХН или единую упрощённую налоговую декларацию. Также потребуется отправить в ведомства нулевую отчётность.

Предприниматели на ПСН

У ИП на патентной системе налогообложения нет специальной отчётности. Поэтому такие предприниматели сдают в ФНС только:

  • расчёт страховых взносов;
  • форму 6-НДФЛ и персонифицированные сведения о физлицах — если у ИП есть сотрудники.

Если ИП совмещает патент с другой системой налогообложения, он должен сдавать в ФНС соответствующую налоговую декларацию. Например, если предприниматель одновременно использует патентную и упрощённую системы, ему необходимо каждый год заполнять декларацию по УСН. Также потребуется вести две книги учёта доходов: одну для расчётов по ПСН, вторую — для УСН.


Отчётность ИП в Социальный фонд

С 2023 вместо ПФР и ФСС действует единый Социальный фонд России. Всю отчётность по страховым взносам теперь нужно сдавать в СФР. Правительство также обновило состав документов: вместо форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС все компании и ИП заполняют ЕФС-1.

ЕФС-1 состоит из титульного листа и двух разделов с подразделами. Заполнять и сдавать части отчёта нужно по отдельности (в зависимости от того, какие сведения предприниматель должен отправить в Социальный фонд).

Состав ЕФС-1
Раздел Подразделы
1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1. Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица
1.1. Сведения о трудовой деятельности (замена СЗВ-ТД)
1.2. Сведения о страховом стаже (замена СЗВ-СТАЖ)
1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных учреждений (замена СИоЗП)
2. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (замена СЗВ-СТАЖ)
3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (замена ДСВ-3)
2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (замена 4-ФСС) 2.1. Расчёт сумм страховых взносов
2.1.1. Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций с выделенными СКЕ или для государственных учреждений
2.2. Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний страхователями, которые направляют персонал в другие компании
2.3. Сведения о результатах проведённых обязательных медицинских осмотров работников и проведённой специальной оценке условий труда на начало года

Отчётность ИП в Росстат

Статистическую отчётность ИП сдают нерегулярно. В основном индивидуальные предприниматели отчитываются в службу статистики, только если они попали в выборку. Чтобы узнать о том, какие документы вам необходимо отправить в Росстат, введите свой ИНН на странице «Системы сбора отчётности» на сайте ведомства.

С 2022 года все малые предприятия сдают отчётность в Росстат только в электронной форме.

Перечислим несколько видов документов, которые ИП сдают в Росстат.

Форма 1-ИП

Отчёт для предпринимателей, которые ведут оптовую торговлю, занимаются производством товаров или оказанием услуг. В форме нужно указать объём выручки ИП, количество сотрудников и виды реализованной продукции или выполненных работ.

Форма 1-ИП (торговля)

Форму 1-ИП (торговля) заполняют индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей. Исключение — продавцы автомобилей и мотоциклов. В отчёте перечисляют виды деятельности ИП, указывают количество сотрудников и сумму заработка.

Форма ПМ-Пром

Этот отчёт сдают ИП, которые занимаются добывающим или обрабатывающим производством, рыболовством, лесозаготовками, производством и распределением газа и пара, электроэнергии. В форме ПМ-Пром указывают информацию об обороте производства.

Электронная отчётность ИП

Сдача отчётности постепенно переходит в онлайн. С 2020 года налоговая принимает только в электронном виде бухгалтерские документы и декларацию по НДС.

Некоторые документы в ФНС можно сдавать как в печатном, так и в электронном виде. В этом случае важно соблюдать определённые условия:

  • форму 6-НДФЛ, расчёт страховых взносов и персонифицированные сведения о физлицах можно сдать на бумаге, если в течение расчётного периода ИП перечислил средства не более чем 10 физическим лицам;
  • декларации по УСН и ЕСХН разрешено сдавать в бумажной форме, если у ИП менее 100 сотрудников.

Разделы отчёта ЕФС-1 в Социальный фонд можно подать на бумаге, только если в течение расчётного периода у ИП работало не более 10 застрахованных сотрудников (включая исполнителей на ГПД). Если работников больше, отправлять отчётность придётся в электронном виде. В Росстат все документы сдают в электронной форме.

Отчёты в ПФР и ФСС также сдаются в электронном виде. Однако если в штате не более 10 человек, то можно сдать и на бумаге.

Если ИП, который обязан отчитываться в СФР электронно, сдаст ЕФС-1 в бумажной форме, ему придётся заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Налоговая служба за аналогичный проступок оштрафует предпринимателя на 200 рублей.

Плюсы онлайн-сервиса Астрал Отчёт 5.0

Календарь бухгалтера

Календарь бухгалтера

Пользователям сервиса доступен постоянно обновляемый план работы бухгалтера в каждом отчётном и налоговом периоде. Список дел не даст забыть об отправке отчётности, покажет не отвеченные запросы из ФНС и напомнит об окончании лицензии.

Умный редактор отчётов

Умный редактор отчётов

При заполнении отчётов пользователь получает интерактивные подсказки. Умный редактор предложит проверить документы перед отправкой. Искать советы в интернете нет необходимости: сервис подскажет всю информацию сам.

Обновления сервиса

Обновления сервиса

Пользователю не нужно беспокоиться об обновлении сервиса, у него всегда есть доступ к актуальной версии.

Группа компаний в одном окне

Группа компаний в одном окне

Сервис позволяет вести несколько организаций одновременно. Переключаться между компаниями можно даже во время заполнения отчёта.

Высокий уровень защиты системы

Высокий уровень защиты системы

Все данные хранятся на защищённом сервере и не смогут попасть в руки злоумышленников. Доступ к сервису есть только у вас.

Сколько стоят услуги по сдаче отчётности для ИП

Цена лицензии Астрал Отчёт 5.0 для ИП зависит от того, где зарегистрирован предприниматель и какую отчётность он хочет сдавать. Индивидуальным предпринимателям доступно несколько тарифов:

  • QUATTRO и QUATTRO 2: для отправки отчётов в ФНС, СФР и Росстат. Тариф QUATTRO рассчитан на 12 месяцев, QUATTRO 2 — на 24 месяца.
  • TRE S: для сдачи документов в ФНС и СФР. Подходит только ИП на УСН или специальных режимах налогообложения. Срок действия тарифа — 12 месяцев.
  • UNO: для отправки отчётов в одно из ведомств (ФНС, СФР или Росстат) на выбор. Срок действия составляет 12 месяцев.
  • ZERO: для сдачи нулевой отчётности в ФНС, СФР и Росстат. Рассчитан на 12 месяцев.

Стоимость обслуживания зависит от ценовой зоны. Уточнить, к какой ценовой зоне относится ваш регион, можно у менеджера по продажам. Заполните , и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на все вопросы о продукте.

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4
QUATTRO 1 650 ₽ 2 000 ₽ 2 450 ₽ 3 600 ₽
QUATTRO 2 2 650 ₽ 3 200 ₽ 3 950 ₽ 5 800 ₽
TRE S 1 500 ₽ 1 800 ₽ 2 200 ₽ 2 650 ₽
UNO 1 350 ₽ 1 450 ₽ 1 550 ₽ 1 700 ₽
ZERO 1 100 ₽ 1 200 ₽ 1 200 ₽ 1 200 ₽

Те, кто впервые подключается к сервису, могут получить демо-доступ и познакомиться с работой сервиса.

Попробовать
Чтобы увидеть больше наших решений,
загляните в Каталог

Оплачивайте только отправленные документы

* Стоимость за один комплект
на сумму

Блог про отчетность

Последние новости законодательства и изменения сроков подачи отчетов в контролирующие органы

Оставить заявку

Заполните ваши контактные данные и мы расскажем про все возможности сервиса.

/local/templates/astral/img/form/feedback.png
Комментарии для сайта Cackle
Чтобы увидеть больше наших решений,
загляните в Каталог
Зарегистрируйте бизнес онлайн за 15 минут
Зарегистрировать бизнес
{{FORM-FEEDBACK2 data-uname="3" data-color-brand="white" data-display="INLINE" data-button-text="Купить в 1 клик"}}
Бесплатная отправка отчетности целый месяц!
autohello-finger