Работа с отчетностью: Корректировка отчетов в Астрал Отчет 5.0 | Помощь Астрал
Уважаемые клиенты! Мы обеспечиваем бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», действительных на 20 июля 2024 года через УЦ «Аналитический центр». Подробнее
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Астрал Отчет 5.0: Корректировка отчетов

Автор Технический писатель Астрал

Автор: Технический писатель Астрал

Редактор Чижова Юлия

Редактор: Чижова Юлия

18.12.2023
184
Из статьи вы узнаете:

Корректировку необходимо представить, если:

  • После приема контролирующим органом первичного отчета были обнаружены ошибки.
  • Контролирующий орган принял отчет, но позже уведомил (письмом или телефонным звонком), что отчет не принят в результате камеральной проверки.
  • Контролирующий орган прислал Уведомление об уточнении.

Для создания корректирующего отчета в разделе Отправленные (1) напротив отчета, по которому необходимо отправить корректировку, через многоточие (2) в выпадающем меню нажмите кнопку Создать отчет на основе (3):

Откроется форма скопированного отчета. Укажите Номер корректировки:

Заполните необходимы сведения. При необходимости воспользуйтесь подсказками по заполнению отчета из статьи Помощь в заполнении отчета. Проверьте сведения и отправьте отчет.

Корректировка НДС

Корректирующий отчет по НДС необходимо представить, если:

  • В первичной декларации обнаружена ошибка, повлиявшая на сумму вычета или налога.
  • Налоговая инспекция прислала Уведомление об уточнении.
  • Налоговая инспекция прислала Требование о предоставлении пояснений по НДС и ошибка повлияла на сумму налога или вычета.

Для отправки корректировки необходимо Создать отчет на основе. В отчете укажите Номер корректировки:

В разделах 8-12 в строке Признак актуальности ранее представленных сведений выберите из выпадающего списка:

  • 0 — если сведения изменились или ранее не представлялись;
  • 1 — если сведения в разделе не изменились по сравнению с первичной декларацией:

Если в книгу покупок (Раздел 8) или книгу продаж (Раздел 9) вносились изменения после окончания налогового периода, добавьте Приложение 1 в Раздел 8 или Раздел 9
Заполните остальные сведения. При необходимости воспользуйтесь подсказками по заполнению отчета из статьи Помощь в заполнении отчета. Проверьте сведения и отправьте отчет.

СЗВ-КОРР

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединились в единый социальный фонд. В связи с этим с 1 квартала 2023 года отчет сдается по новой форме – ЕФС-1. Подробная информация в статье ЕФС (Единая форма сведений).
За 4 квартал 2022 года необходимо сдавать в старой форме.

В случае необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц страхователем предоставляется Форма СЗВ-КОРР.

Форма отчета СЗВ-КОРР утверждена Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п, которое вступило в силу с 4 марта 2017 года. С этой даты все организации и ИП обязаны применять этот бланк. Он называется Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Для отправки СЗВ-КОРР нажмите кнопку Добавить документ (1)Создать (2). Выберите направление СФР (ПФР) и нажмите на отчет либо задайте период, нажав иконку шестеренки (3), затем кнопку Создать (4):

Откроется форма отчета:

Заполните сведения. При необходимости воспользуйтесь подсказками по заполнению отчета из статьи Помощь в заполнении отчета.

В разделе СЗВ-КОРР выберите Тип сведений из выпадающего списка:

  • Корректирующая - на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица корректируются только данные, указанные в разделах: Сведения о корректировке данных, Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, Сведения о корректировке данных о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу и Сведения о периодах работы.
  • Отменяющая - для отмены сведений до 2016 года включительно заполняются разделы: Сведения о страхователе в корректируемом периоде, Сведения о застрахованном лице и Сведения о корректировке данных. Для отмены сведений с 2017 года заполняются разделы: Сведения о страхователе и Сведения о застрахованном лице.
  • Особая - представляется на застрахованное лицо, сведения по которому отсутствовали в ранее предоставленной отчетности, кроме отчетности по форме СЗВ-СТАЖ. Для предоставления сведений с типом Особая не должно быть ранее представленных сведений по застрахованному лицу, за исключением сведений по форме СЗВ-СТАЖ, за отчетный период, по которому представляются сведения СЗВ-КОРР с типом Особая:

Проверьте сведения и отправьте отчет.

Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы

/local/templates/astral/img/form/feedback.png

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger